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关于鄂尔多斯市东胜区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

作者:东胜区财政局?来源:东胜区财政局?发布时间:2019-03-18 16:56
?关于鄂尔多斯市东胜区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

  ——2019年3月7日在鄂尔多斯市东胜区

  第九届人民代表大会第三次会议上

  鄂尔多斯市东胜区财政局

  各位代表:

  受区人民政府委托,现将《鄂尔多斯市东胜区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》提请区九届人大三次会议审议,并请区政协委员和列席人员提出意见和建议。

  一、2018年预算执行情况

  2018年,是东胜区经历各种风险、经历困难考验的一年,面对经济下行、债务化解等多重压力,在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督指导下,在全区各方的大力支持下,区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕年初工作目标,全面贯彻落实区委、政府决策部署,主动作为、迎难而上,全力“保工资、保运转、保民生”,聚焦打好三大攻坚战,助推经济高质量发展,全区财政运行平稳向好,较好的完成了各项工作目标。

  (一)2018年预算执行情况

  1.一般公共预算。全区一般公共预算收入45.47亿元,同比增加3.82亿元,增长9.2%。汇总上级财政补助收入23.53亿元、上年结余结转收入14.24亿元、地方政府一般债券转贷收入66.53亿元、调入预算稳定调节基金1.74亿元、调入资金1.71亿元,收入共计153.22亿元。全区一般公共预算支出61.51亿元,同比增加9.54亿元,增长18.4%。加上解上级财政支出7.31亿元、地方政府一般债务还本支出64.53亿元、安排预算稳定调节基金1.72亿元,支出共计135.07亿元。收支相抵,年终滚存结余18.14亿元。

  市对我区转移支付补助收入23.53亿元,增长22.9%。其中,返还性收入5.86亿元,一般性转移支付收入5.11亿元,专项转移支付收入12.56亿元。

  2.政府性基金预算。全区政府性基金收入3.76亿元,同比增加1.78亿元,增长90%。汇总上级补助收入0.11亿元、新增专项债券收入4.4亿元、上年结余结转收入0.71亿元,政府性基金收入共计8.98亿元。全区政府性基金支出6.57亿元,同比增加3.99亿元,增长154.7%,加调出资金1.71亿元,政府性基金支出共计8.28亿元。收支相抵,年末滚存结余0.7亿元,按规定结转至下年专项使用或调入一般公共预算统筹安排。

  3.社会保险基金预算。2018年社会保险基金总收入22.61亿元,其中:保险费收入18.54亿元,利息收入1.96亿元,各级财政补贴收入1.97亿元,转移收入1400万元。2018年社会保险基金总支出8.84亿元,其中:社会保险待遇支出8.68亿元,转移支出0.14亿元,上解上级支出200万元。各项社会保险本年收支结余13.77亿元,年末滚存结余62.21亿元。

  4.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入完成300万元,参照《鄂尔多斯市直属企业国有资本收益收取管理暂行办法》,将在2019年交入预算收入,按照以收定支,不列赤字原则,全部调入一般公共预算统筹安排使用。

  以上数据均来源于财政2018年12月份的月报数,正式决算数经上级财政部门审核批复后,还会有一些变化,届时依法向区人大常委会做报告。

  (二)贯彻落实区九届人大二次会议决议情况

  1.财政收入平稳增长

  2018年在面对经济下行压力依然较大,减税降费等政策全面实施,财政收入结构性减收等各种不利因素,我们主动挤水分、化债务、防风险,认真分析,准确研判,充分发挥财政职能作用,确保财政各项收入平稳增长。一是统筹谋划全区收入工作,严格落实收入工作责任制,定期调度收入进度,完善征管机制,坚持应收全收,全年一般公共预算收入同比增长9.2%。二是继续加强重点税源征管,根据税收政策新变化、新趋势,加强对重点税源企业的产销分析,密切关注重点税源企业产销情况,及时为重点税源企业排忧解难,确保重点税源收入足额入库,全年本级税收收入完成37.37亿元。三是深入推进非税收入票据电子化缴库工作,实现非税收入适时动态监管,全年非税收入完成8.1亿元。四是开展“综合治税”工作,建立健全党政领导,税务主责,部门协作,社会协同,公众参与的社会综合治税工作格局,杜绝“跑冒滴漏”。五是推动国有资本做大做强。推动国有企业建立现代企业制度,提高国有资本经营收益,逐步发挥国有资本对经济的支撑作用,全年完成国有资本经营收入300万元。六是紧抓中央较大幅度增加地方转移支付及新增债券规模的契机,最大限度的争取地方新增债券,有效增加收入,增强财政保障能力,全年争取专项转移支付12.56亿元、各类新增债券6.4亿元。

  2.推动产业高质量发展

  充分利用政策和资金的作用,真正让企业轻装上阵、放手发展,激发市场主体的活力。一是继续支持现代制造业,特别是以京东方为代表的装备制造企业,通过兑付专项、兑现政策等多种措施,不断提高装备制造业生产规模和市场占有率,全年拨付各类政策性扶持资金2410万元。二是深入推进传统产业改造升级,积极支持羊绒产业快速发展,举办首届国际羊绒羊毛大会暨展览会;支持煤炭行业提升竞争力三年行动计划,承办夏季全国煤炭交易会,全年拨付各类政策性扶持资金3829万元。三是全力推动现代服务业提档升级,星河购物、亿融动批投入运营,万达城市广场、动物园改造、海洋馆二期等项目加快建设,现代服务业逐渐成为推动我区经济发展的重要引擎,全年拨付各类政策性扶持资金991万元。四是稳步培养新型产业发展壮大,以久科环保、锂佳能源锂电池等为代表的项目加快建设,奇瑞新能源汽车、双瑞风电叶片等项目全线投产,全年拨付各类政策性扶持资金3294万元。

  3.全力保障和改善民生

  通过优化支出结构,在“保工资、保运转”的基础上,集中财力优先用于保障和改善民生,全年民生支出占比达到48.4%。一是继续打造优质教育,投入资金11.5亿元,大力支持教育基础设施建设,整合、盘活、优化教育资源,教育基础设施更加完善;加大优秀教师招聘力度,公开选聘和引进优秀教师454名;完成市三中新校区建设和衡水高中搬迁,实现学校均衡优质发展。二是全力保障基本民生,推进精准救助,投入资金8783万元,保障城乡低保金按月足额发放,加强特困人员、孤残人员救助工作,基本实现法定人员保障全覆盖;通过“一卡通”发放扶贫等各类补贴资金4842万元,惠及51009人次;完善社保医保体系,投入资金1.89亿元,保证城乡居民养老保险及企业离退休人员工资的足额发放;实施更加积极的就业政策,投入资金1947万元,进一步降低创业门槛,健全覆盖城乡的就业创业服务体系,带动新增就业6900余人。三是提升医疗卫生服务质量,投入资金8526万元,深入推进医药卫生体制改革,建立分级医疗体系,为群众提供全方位医疗服务;全力推动公立医院改革,深入推进区、镇、村卫生服务一体化管理;推行医养结合,鼓励社会办医,改善群众就医环境和提高医疗水平;顺利通过国家卫生城市复审。四是推进文化惠民,投入资金1579万元。挂牌成立乌兰牧骑,支持原创民族歌舞《不落的太阳》《千古情缘》开展巡演,开办国际光影文化节,继续支持博物馆、图书馆、体育场馆等公益性文化设施向社会免费开放,荣获全国“书香城市”称号。五是深入推进公共安全建设,投入资金7345万元,纵深推进平安东胜建设,支持扫黑除恶、非法集资、涉府案件等老百姓关心的重点工作,社会大局保持和谐稳定。

  4.保障重点项目顺利推进

  始终突出宜居宜业理念,城乡建设品质持续提升。一是投入资金6.47亿元,稳步推进城市棚户区改造、土地收储等项目,房地产去库存进展顺利。二是投入资金3.19亿元,推进城市公共设施、道路、环境卫生、园林绿化、中水管网建设,推进综合管理网格制和物业管理专项治理三年攻坚行动。三是投入资金0.75亿元,呼准鄂铁路东胜东站连接线工程全线开工,G210改线、G65改扩建等“民生工程”进行推进,全面提升城市宜居水平,促进品质东胜建设。

  5.聚焦打好三大攻坚战

  始终把打好三大攻坚战作为我区高质量发展必须跨过的重大关口,有效防范化解重大风险。2018年,我区各类遗留问题沉积多,矛盾风险隐患多,债务化解难度大。面对多重问题、矛盾、风险交织叠加,我们多措并举全力以赴防范化解重大风险,切实推进各项化债工作的扎实开展。一是不断加大化债工作调度力度,设立化债接待大厅和谈判室,制定出台一系列制度方案,形成常态、长效的工作机制。二是继续做好存量债务置换工作,2018年我区累计争取置换债券资金47.19亿元,已置换存量债务25.14亿元,未置换存量债务22.05亿元,同时通过积极完善资产手续,将剩余债券资金通过置换债券与资产处置、政府债务兑付凭据相结合的方式置换,确保及时置换完毕,缓解偿债压力;争取再融资债券资金17.34亿元,全部用于偿还到期债券本金,保证债券资金的按期还本;争取新增债券资金6.4亿元,为供热管网、学校建设等项目建设提供资金保障。三是通过实行“一单三账”债务管理模式、完善债务化解项目库建设、开展化债第三方评估认定工作及开展全口径债务系统录入工作,有效夯实债务底数,确保债务化解依法依规,坚决防止化债产生新的风险。四是积极与金融机构协商谈判,通过展期、降息等措施防范金融风险的同时,延缓债务化解压力。五是按照上级统一布署,制定了2018-2027年政府隐性债务化解规划,结合盘活存量土地、国有资本经营,实现收入用于化债,在2027年底前隐性债务全部化解完毕。加大推进脱贫攻坚。建立健全财政投入保障机制,实施扶贫资金全程动态监控和绩效管理,投入资金1519万元,支持全区贫困人口实现稳定脱贫。全力支持防治污染。持续推动中央、自治区和市环保督察反馈问题整改落实,加大环保投入力度,解决突出环境问题,持续改善生态环境质量,全年投入资金5736万元,蓝天、碧水、净土保卫战稳步推进。

  6.稳步提升依法理财水平

  一是在全口径政府预算体系下,继续提高预算编制的全面性和准确性,进一步强化预算执行的约束性和严肃性。二是推进预算绩效管理,完善项目预算尤其是扶贫项目的绩效目标管理,推进绩效评价工作,选取7个社会关注度较高,影响力大的预算项目开展绩效评价,不断完善绩效评价体系,为后续全面开展项目绩效评价打好基础,尝试建立预算绩效管理模式。三是严格落实预算单位预(决)算及“三公”经费信息全面公开,确保公开的完整性、真实性,除涉密单位外实现全区机关事业单位公开常态化。四是继续加大对大额资金的适时跟踪检查力度,认真开展内部权职梳理与财政内部控制制度建设,进一步规范财政资金的审批、拨付和使用流程,有效保障财政资金安全高效运行。五是全力配合执行国家减税降费等财税政策实施,密切关注财政事权与支出责任划分等改革内容。六是全面推进国库集中支付电子化管理改革,有效保障资金安全、高效运行。

  各位代表,2018年在经济下行压力依然较大、收支平衡矛盾非常突出的情况下,财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,较好的完成了财政各项工作目标。同时,我们也清醒地看到,财政运行过程中还面临一些不容忽视的困难和挑战,主要是:财政收支矛盾越来越突出,财政收支结构还需进一步优化,政府性债务风险防范任务十分艰巨,加强财政绩效管理十分迫切等。对于这些问题,我们将正确认识,高度重视,通过认真分析和研究,支持转型发展,做大做实财政收入总量;通过加强预算管控,保证财政平稳运行;通过积极创新、多方筹措,防范化解政府债务等多种措施逐步加以解决。

  二、2019年预算草案

  按照《中华人民共和国预算法》的要求,结合地方实际,本着“实事求是,科学预测,量力而行,精打细算,保障重点,深化改革,科学规范,强化管理,注重绩效”的原则,合理编制执行好今年的预算。2019年全区财政预算工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和全国财政工作会议精神,按照中央、自治区和市级的各项决策部署,根据区委八届八次全会精神,全面加强财政收入管理,调整优化支出结构,牢固树立政府带头过“紧日子”的思想,支持打好三大攻坚战,培育壮大新动能,增强市场主体活力,着力增强人民群众获得感;建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高预算管理水平和政策实施效果;强化地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险,促进经济持续健康发展。

  现就全区一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算安排情况做具体汇报。

  (一)一般公共预算

  1.收入方面。根据全区一般公共预算收入预期目标和现行“分税分成”财政体制,建议今年区本级一般公共预算各项财力收入安排56.89亿元,具体包括:

  (1)区本级一般公共预算收入47亿元,增长4%左右。其中:税收收入约38.3亿元、非税收入约8.7亿元。

  (2)上级一般性转移支付收入6.49亿元,系历年财政体制确定的固定基数补助。主要包括:调资转移支付补助0.88亿元,增消两税返还0.66亿元,所得税基数返还0.32亿元,均衡性转移支付补助0.65亿元,民族地区转移支付补助0.2亿元,自治区体制调整基数返还1.3亿元,体制定额补助1亿元,增值税五五分享税收返还2亿元等。

  (3)调入预算稳定调节基金1.3亿元,由2018年政府性基金调入补充稳定调节基金安排。

  (4)体制上解支出7.9亿元。

  (5)免除体制上解及人均财力超12万元上解后形成的财力6亿元。

  (6)上级补助收入形成的财力1亿元。

  (7)国有资产处置及经营收入3亿元。

  上年结转及转移支付收入安排情况:

  (8)上年结转收入18.14亿元,主要是本级结转4.38亿元,上级转移支付结转12.61亿元,新增一般债券结转1.15亿元。

  (9)上级转移支付收入预计9.37亿元。

  (10)新增一般债券收入预计4亿元。

  2.支出方面

  与收入相适应,按照收支平衡的原则,建议全区本级一般公共预算支出安排56.89亿元。具体包括:

  (1)安排人员工资支出22.89亿元。

  (2)安排部门公用经费支出0.86亿元(办公费、交通费、取暖费)。

  (3)安排部门一般性项目及民生项目支出8.59亿元,包括社保卫生部门专项3.29亿元,教育文化部门专项2.64亿元(其中教育费附加1亿元),行政部门专项1.82亿元,工业交通部门专项0.11亿元,农林牧水部门专项0.54亿元,经济建设部门专项0.19亿元。

  (4)安排城市运行维护及运转补贴支出2.8亿元。

  (5)安排各项重点项目支出1.98亿元,其中:三大攻坚战项目资金、偿债准备金、美丽乡村后续管护、科技项目、教育基础设施建设、国企注册资本金、重点项目新建续建经费(留置场所、融媒体中心建设、廉政教育基地建设、预防青少年犯罪基地、多功能演播大厅、高清节目制作工程)1亿元,政府购买服务0.16亿元,税务部门代征代扣手续费及征收经费0.2亿元,存量资金及上解资金支出800万元,城市精细化治理等0.1亿元,非税收入及列收列支专项500万元,预算周转资金600万元,信访储备金及农民工工资保障金500万元,购置费、应急维修费600万元,工会经费300万元,前期规划设计费、煤炭、安监、公共资源交易等项目专家费、PPP工作经费等650万元,会议费200万元等。

  (6)安排债券利息支出8亿元。

  (7)安排镇及园区支出1.17亿元。

  (8)安排预备费0.6亿元,按照《预算法》规定,参照支出预算的1%-3%安排,用于当年预算执行中自然灾害等突发事件以及其他难以预见的开支。

  (9)免除体制上解及人均财力超12万元上解后形成的财力安排支出6亿元。主要是2019年债券利息及债务化解4.5亿元,水务局外购水费0.5亿元,教育局教育费附加支出0.5亿元,环卫局环卫工人劳务费及运行费0.15亿元,园林局公园、绿地景区维护费及其他公共设施维护费0.35亿元。

  (10)上级补助收入形成的财力安排支出1亿元。主要是用于房管局供热补贴0.4亿元,环卫局垃圾处置费300万元,市政管理局市政道路管网等小型维修项目0.26亿元,三个镇道路养护维修100万元,排水局泵站、湖区、管道运行、设备维修、三个净化厂运行等费用0.2亿元及污水处理服务费0.1亿元。

  (11)国有资产处置及经营收入安排支出3亿元。主要是用于三大攻坚战及债务化解。

  上年结转及转移支付收入安排支出情况:

  (12)上年结转支出安排18.14亿元。主要是本级结转4.38亿元,上级转移支付结转12.61亿元,新增一般债券1.15亿元。

  (13)上级转移支付支出安排9.37亿元。

  (14)新增一般债券支出安排4亿元。

  (二)政府性基金预算

  建议安排2019年全区本级政府性基金预算收入4.28亿元,其中:国有土地使用权出让收入3.72亿元、国有土地收益基金收入0.2亿元、计提农业开发资金收入240万元、城市基础设施配套费0.13亿元、污水处理费0.21亿元。

  基金预算按照“以收定支、收支平衡”的原则,建议安排2019年全区本级政府性基金预算支出4.28亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出3.72亿元,主要用于征地拆迁补偿费、城乡基础设施建设支出以及还本付息,国有土地收益基金支出0.2亿元,计提农业开发资金支出240万元,城市基础设施配套费支出0.13亿元,污水处理费支出0.21亿元。

  新增专项债券收支预计安排4亿元。

  (三)社会保险基金预算

  2019年全区社会保险基金收入预计完成20.75亿元,其中保险费收入16.15亿元(企业养老保险7.82亿元,城乡居民养老保险2139万元,机关事业养老保险2.97亿元,城镇职工医疗保险3.89亿元,城乡居民医疗保险3443万元,工伤保险金2655万元,失业保险金3238万元,生育保险金3191万元),利息收入2.37亿元,各级财政补贴收入2.12亿元,转移收入1102万元;

  2019年全区社会保险基金支出预计完成9.61亿元,其中社会保险待遇支出9.24亿元(企业养老保险2.06亿元,城乡居民养老保险1.01亿元,机关事业养老金2.33亿元,城镇职工医疗保险1.95亿元,城乡居民医疗保险1.28亿元,工伤保险金2406万元,失业保险金848万元,生育保险金2806万元),购买大病保险支出1162万元,丧葬抚恤支出399万元,转移支出1410万元,上解上级支出308万元,医疗补助金支出158万元,工伤预防费用支出5万元,稳定岗位补贴支出240万元,其他费用支出44万元。

  各项社会保险全年预计收支结余11.14亿元,预计年末滚存结余73.35亿元。

  (四)国有资本经营预算

  根据区国资委上报的东胜区国有企业2019年国有资本经营收益情况,2019年全区有利润收入的国有企业预计税后净利润总收入2643.94万元,建议按税后净利润的20%缴纳测算,安排2019年区本级国有资本经营预算收入528.79万元。

  按照收支平衡的原则,建议安排全区2019年国有资本经营预算支出528.79万元,主要用于弥补国有企业政策性补贴及注册资本金等。

  三、扎实工作,确保完成2019年预算工作目标

  今年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,做好全年财政工作,意义十分重大。

  (一)继续支持打好三大攻坚战,保质保量完成目标任务

  积极稳妥防范化解重大风险。一是持续强化化债工作调度力度,定期组织召开化债领导小组会议,分析研判各项风险指标,研究解决存在问题,全面压实债务化解和风险防范责任。二是健全完善政府性债务风险和金融风险的评估预警机制,加强债务风险日常监测,定期评估并作出预警,及时制定风险应急措施,做到早发现、早报告、早处置,确保债务风险控制在可处置范围。三是按照“一般债务率高的地区以争取专项债券为主”的原则,积极争取普通专项债券和收益专项债券,对新争取的收益专项债券要求实现自求平衡,并充分考虑当年政府性基金收入规模后进行举借,努力控制和压缩债务规模。四是强化约束、落实责任,多渠道化解政府债务,保证完成2019年化债任务,确保不发生财政金融风险。持续支持脱贫攻坚。始终把支持脱贫攻坚放在首位,通过政策扶持,加大扶贫资金整合力度,确保各类扶贫资金及时兑付,推进产业扶贫、完善健康扶贫、确保全面脱贫。全力推进污染防治。紧盯中央、自治区生态环保督察及中央环保督察“回头看”反馈问题的持续整改落实与巩固提升,加大、加快各类环保资金的拨付力度,持续支持实施京津风沙源治理,森林植被恢复、遗鸥湿地保护等项目,让东胜人民共享生态建设成果。

  (二)着力助推经济高质量发展,构建现代产业发展新体系

  高质量发展的根基是实体经济,认真落实习总书记在内蒙古考察提出的“五个结合”要求,继续围绕推动产业发展做文章,切实支持实体经济做大、做强、做优,扎实打牢税源基础。一是充分发挥财政的杠杆职能作用。通过政策支持、资金扶持、优化环境等多种措施推动我区装备制造、煤炭、绒纺三大支柱产业向规模化、智能化、集群化发展,使其形成我区实体经济的主力军,打造稳固的财源基础。二是继续扶持现代服务业发展壮大,持续支持现代服务业高质量发展三年行动计划,支持以文化旅游、健康养老、现代商贸、物资流通为主的现代服务业,使其成为我区发展新动能的优势产业,形成可持续的财源基础。三是深入推进煤炭行业综合竞争力三年行动计划,不断提升煤炭产业绿色化、清洁化、品牌化发展,推动煤炭产业提质增效,不断壮大现代能源产业,使传统产业焕发新活力,创造新型财源。四是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,针对中央加大地方专项债券投放的时机,更加注重研究政策和信息沟通对接,真正把上级政策扶持转化为对我区投资项目的资金支持,力争向上争取资金有新突破,增强财政保障能力,确保重点项目开复工,发挥投资对经济增长的拉动作用。

  (三)更加注重收支管理,确保完成年度预算任务

  一是加强财税工作调度,及时组织召开收入协调会议,加强经济形势和税源分析预测,按时掌握收入进度。二是坚持依法治税,加大对重点领域、重点行业、重点税源的监控力度。三是扎实推进综合治税工作机制,逐渐形成“政府主导、部门配合、社会化综合治税”的良性工作格局,杜绝税收“跑冒滴漏”,确保应收尽收。四是规范非税收入管理,平稳推进非税收入职能划转工作,充分运用财政票据电子化管理系统提高非税收入收缴效率。五是依法依规清缴欠税欠费,根据征收部门历年来的清欠情况,再进行全面的摸底排查,通过以债抵税、以资抵税等方式完成清欠收入。六是持续推动国有资本做强做优做大,加快转变国有资产监管机构职能,全面加强国有资产管理,推动国有企业建立现代企业制度,提高国有资本使用效益,实现国有资产合理配置和保值增值,稳步扩大国有资本经营收益。七是着力优化支出结构,突出支出重点,牢固树立预算约束意识,严格执行无计划不支出、无预算不开支,非重大特殊事项不增加单位经费。坚持政府带头过“紧日子”的思想,加大财政把关和纪律监督力度,严控和压减一般性支出,确保“三公经费”只减不增,加大对重点领域和关键环节的保障力度。

  (四)持续优化财政支出结构,着力保障和改善民生

  坚持优先保障民生投入、优先安排民生项目、优先解决民生问题,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是全力保障人员工资、基本运转支出的落实到位,保证地区平稳运行。二是始终坚持民生优先,优化支出结构,确保资金用在刀刃上。实施全民参保计划,扩大社会基本保障覆盖面。逐步统一城乡低保等社会保障标准,支持残疾人事业发展。继续加大扶贫资金的拨付力度,推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫,巩固和深化脱贫攻坚成果;把稳就业摆在突出位置,进一步落实就业援助政策,帮助困难群体就业,确保“零就业”家庭动态清零。三是支持科教文卫等领域加快发展。深化教育领域综合改革,加强教师队伍建设,提升优质教育资源覆盖率,续建改扩建中小学、幼儿园,着力解决好义务教育和学前教育资源不足问题,缩小校际间差距,补齐教育短板。推动医疗卫生领域改革,支持推进公立医院改革,坚持“大健康、大卫生”理念,继续推进分级诊疗服务,深入推进“互联网+”“医疗健康”工程以及“互联网+救急难”系统建设,加快发展健康养老业,推进“医养结合”。四是保证重点支出需求。集中更多的财力保障棚户区改造、城市精细化治理、道路和管网建设、园林景观改造提升等群众谈论最多、关注最广泛的惠民重点工程顺利实施,加快推进智慧城市建设,常态长效推进文明城市创建,创造良好的生活环境。

  (五)密切关注财税改革,努力提升财政管理水平

  一是加快推进财税体制改革,密切关注改革动向,做好财政事权和支出责任划分等重点改革任务。二是保障机构改革期间人员经费、业务经费等划转工作,确保各项工作平稳过渡。三是继续加强预算管理,扎实推进预(决)算公开,确保公开信息的真实性、完整性、及时性,自觉接受社会监督。四是建立健全财政项目库,督促项目单位完善前期手续,为积极争取上级债券资金打牢基础。五是全面实施预算绩效管理,强化绩效目标管理,通过第三方对社会关注度高的项目开展绩效评价,并且注重绩效评价效果的指导性作用,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立重大政策、项目绩效跟踪机制,对存在严重问题的政策、项目要暂缓或暂停拨款,督促及时整改落实,逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。六是继续加大财政监督检查力度,探索将绩效评价与财政监督相结合,覆盖财政资金运行和财政职能涉及的所有领域,健全事前、事中动态监管和常态抽查,事后跟踪问效的监督体系,切实提高财政资金的安全性和高效性。七是巩固全领域国库集中支付电子化改革,规范实施政府购买服务,加强国库资金管理,完善政府采购制度等。八是支持和配合区人大依法开展预算审查监督,严格预算编制、执行、调整程序,加快推进预算联网监督系统建设。

  各位代表,2019年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇。我们将按照区委的战略部署,在区人大和政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,切实推进各项财政工作,为保障全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量,以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

  各位代表:

  为便于您更精准审议好《鄂尔多斯市东胜区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告》,现就报告中的财政等相关专业名词解释如下,供您参考。

  1.“三公”经费:指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费,是政府行政经费的组成部分。

  2.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

  3.政府预算体系:目前我国各级政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算共同构成,简称“四本预算”。《预算法》规定:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。

  4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

  5.国有资本经营预算:国有资本经营预算,是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

  6.社会保险基金预算:社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

  7.财政存量资金:主要包括一些没有按照预算进度执行、依然“趴在账上”的“沉淀结余资金”。主要有狭义和广义之分,狭义是指在银行存放的货币资金。广义是除包含沉淀的货币资金外,还包含部门预算指标安排后,不能按计划进行或没有被执行完毕而占用财政资金计划形成的结余指标。区本级财政存量资金主要是指区直部门历年形成的结余指标。

  8.政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公务服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。其主要方式是“市场运作、政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,主要涵盖大多数公共服务领域,特别是养老、教育、公共卫生、文化、社会服务等。它是我国当前全面深化改革、转变政府职能、改善公共服务提供方式的一项重要改革举措。

  9.政府置换债券:为加强地方政府债务管理,规范地方政府债券发行等行为,由省、自治区、直辖市政府发行的政府债券,分为一般债券和专项债券,发行期限为1年、2年、3年、5年、7年和10年。其中:一般债券是指为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券,债券资金收支列入一般公共预算管理。专项债券是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券,债券资金收支列入政府性基金管理。

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